目 录
1、概 况............................................................................2
2、2017年部门预算公开表..............................................................7
3、2017年部门预算情况和重要事项说明..................................................31
4、名词解释..........................................................................35
第一部分 概 况
一、主要职能：
（一）承担保护与合理利用土地资源、矿产资源等自然资源的责任。组织拟订全市国土资源发展规划，参与全市宏观经济运行、区域协调、城乡统筹的研究，提出国土资源供需问题平衡的政策建议；编制并组织实施国土规划，组织实施国土资源领域资源节约集约利用和循环经济的政策。
（二）承担规范国土资源管理秩序的责任。贯彻执行国家、省有关土地矿产资源、测绘管理政策、法律法规和技术规程、规范、办法；调查处理国土资源重大违法案件。
（三）承担优化配置国土资源的责任。编制全市土地利用总体规划、土地整理复垦开发规划、测绘事业发展规划和其他专项规划、计划并组织实施；参与报国务院、省政府审批的涉及土地、矿产相关规划的审核，指导、审核区（市）土地利用总体规划和矿产资源规划；组织编制矿产资源、地质环境等规划以及地质灾害防治、矿山环境保护等其他有关的专项规划并监督检查执行情况；承担建设用地预审工作。
（四）负责规范国土资源权属管理。依法保护土地资源、矿产资源等自然资源所有者和使用者的合法权益；组织调处重大权属纠纷，负责土地确权和土地登记、发证管理工作，承担各类土地登记资料的收集、整理、共享和汇交管理工作，提供社会查询服务。
（五）承担全市耕地保护的责任，确保规划确定的耕地保有量和基本农田面积不减少。组织实施基本农田保护，监督占用耕地补偿制度执行情况；指导未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地开发监督工作；组织实施土地用途管制、农用地转用和土地征收征用，承担报国务院和省政府审批的各类用地的审核报批工作。
（六）承担及时准确提供全市土地利用各种数据的责任。组织实施国家、省地籍管理办法，组织土地资源调查、地籍调查、土地统计和动态监测，组织重大专项土地调查，指导区（市）地籍调查、登记和土地分等定级工作。
（七）承担节约集约利用土地资源的责任。组织实施土地开发利用标准，管理、监督城乡建设用地供应、政府土地储备、土地节约集约利用；建立基准地价、标定地价等政府公示地价制度，会同农业部门监督管理农村集体建设用地使用权的流转；承担报市政府审批的改制企事业单位的国有土地资产的处置。
（八）承担规范国土资源市场秩序的责任。监测土地市场和建设用地利用情况，监管地价，规范和监管矿业权市场，组织对矿业权人勘查、开采活动进行监督管理，依法查处违法行为。
（九）负责矿产资源开发的管理，依法管理矿业权的审核登记发证和转让审核登记。
（十）承担地质环境保护的责任。组织实施矿山地质环境保护工作，监督管理古生物化石、地质遗迹、矿业遗迹等重要保护区、保护地；承担城市地质、农业地质、旅游地质的勘查、评价工作。
（十一）承担地质灾害预防和治理的责任。指导应急处置，组织、指导和监督地质灾害防治工作，拟订重大地质灾害等国土资源突发事件应急预案并组织实施。
（十二）负责基础测绘、市界线测绘、市内行政区域界线测绘、地籍测绘和其他全市或重大测绘项目的组织和管理工作，管理测绘基准和测量控制系统，指导监督全市测绘标志的保护工作。
（十三）承担规范测绘市场秩序的责任。负责测绘资质资格管理工作，监督管理测绘成果质量和地理信息获取与应用等测绘活动，组织协调地理信息安全监管工作，依法审核对外提供测绘成果和涉外测绘鉴定工作；组织查处全市重大测绘案件；承担组织提供测绘公共服务和应急保障的责任；组织、指导基础地理信息社会化服务，审核并根据授权公布重要地理信息数据；承担地图管理的责任；监督管理地图市场，审查向社会公开的地图，处理并核准地名在地图上的表示。
（十四）依法征收资源收益，规范、监督资金使用。依法组织土地、矿产资源专项收入的征管，配合有关部门拟订收益分配制度，配合有关部门指导、监督全市土地整理复垦开发资金的收取和使用。参与管理土地、矿产等资源性资产和国家出资形成的矿业权权益。
（十五）推进国土资源科技进步，推进国土资源信息化和信息资料的公共服务；组织开展土地资源、矿产资源、测绘工作的对外合作与交流。
（十六）负责对区（市）人民政府及国土资源部门执行和遵守国土资源法律法规情况进行监督，按照干部管理权限，管理区（市）国土资源部门的领导班子及相应职级的人员。
（十七）承办市委、市政府交办的其他事项。
二、部门预算单位构成：
枣庄市国土资源局部门预算包括：枣庄市国土资源局机关（含7个经费不独立核算的下属全额事业单位）、枣庄市不动产登记中心及枣庄市国土资源局薛城分局等6个派出机构。部门预算构成单位详细情况见下表：
枣庄市国土资源局2017年部门预算编报范围单位详细表 |
|
序号 |
单 位 名 称 |
备注 |
1 |
枣庄市国土资源局 |
|
2 |
枣庄市土地收购储备中心 |
经费不独立核算，在局机关统一安排预算 |
3 |
枣庄市矿产资源储备中心 |
经费不独立核算，在局机关统一安排预算 |
4 |
枣庄市国土资源执法监察支队 |
经费不独立核算，在局机关统一安排预算 |
5 |
枣庄市测绘管理处 |
经费不独立核算，在局机关统一安排预算 |
6 |
枣庄市土地资产监管处 |
经费不独立核算，在局机关统一安排预算 |
7 |
枣庄市土地整理中心 |
经费不独立核算，在局机关统一安排预算 |
8 |
枣庄市地质环境监测站 |
经费不独立核算，在局机关统一安排预算 |
9 |
枣庄市不动产登记中心 |
|
10 |
枣庄市国土资源局薛城分局 |
|
11 |
枣庄市国土资源局山亭分局 |
含扎口管理自收自支事业单位河沙管理所 |
12 |
枣庄市国土资源局市中分局 |
|
13 |
枣庄市国土资源局峄城分局 |
|
14 |
枣庄市国土资源局台儿庄分局 |
含扎口管理自收自支事业单位园艺服务中心 |
15 |
枣庄市国土资源局高新区分局 |
|
第二部分 2017年部门预算公开表
|
|
|
公开01表 |
2017年枣庄市国土资源局收支预算总表（功能科目分类） |
单位名称：枣庄市国土资源局 |
|
|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
一、财政资金 |
8,851.14 |
教师进修 |
94.10 |
一般公共预算 |
8,151.14 |
进修及培训 |
94.10 |
政府性基金预算 |
700.00 |
教师进修 |
9.00 |
国有资本经营预算 |
|
培训支出 |
85.10 |
二、财政专户管理资金 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.12 |
三、事业收入 |
|
行政事业单位离退休 |
101.12 |
四、事业单位经营收入 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.23 |
五、其他收入 |
|
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.89 |
|
|
土地出让业务支出 |
700.00 |
|
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
700.00 |
|
|
土地出让业务支出 |
700.00 |
|
|
行政运行（国土资源事务） |
7,309.16 |
|
|
国土资源事务 |
7,259.16 |
|
|
行政运行（国土资源事务） |
6,124.95 |
|
|
一般行政管理事务（国土资源事务） |
80.00 |
|
|
国土资源社会公益服务 |
400.00 |
|
|
国土资源行业业务管理 |
654.21 |
|
|
测绘事务 |
50.00 |
|
|
航空摄影 |
50.00 |
|
|
住房公积金 |
646.76 |
本年收入合计 |
8,851.14 |
本年支出合计 |
8,851.14 |
六、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
九、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
8,851.14 |
支出总计 |
8,851.14 |
|
|
|
|
|
|
|
附表1 |
单位名称：枣庄市国土资源局 |
单位：万元 |
功能科目 |
金额 |
教师进修 |
94.10 |
进修及培训 |
94.10 |
教师进修 |
9.00 |
培训支出 |
85.10 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
101.12 |
行政事业单位离退休 |
101.12 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.23 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.89 |
土地出让业务支出 |
700.00 |
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
700.00 |
土地出让业务支出 |
700.00 |
行政运行（国土资源事务） |
7,309.16 |
国土资源事务 |
7,259.16 |
行政运行（国土资源事务） |
6,124.95 |
一般行政管理事务（国土资源事务） |
80.00 |
国土资源社会公益服务 |
400.00 |
国土资源行业业务管理 |
654.21 |
测绘事务 |
50.00 |
航空摄影 |
50.00 |
住房公积金 |
646.76 |
住房改革支出 |
646.76 |
住房公积金 |
646.76 |
|
|
|
公开02表 |
2017年枣庄市国土资源局部门收支预算总表（经济科目分类） |
单位名称：枣庄市国土资源局 |
|
|
单位：万元 |
收 入 |
支 出 |
项 目 |
2017年预算 |
项 目 |
2017年预算 |
一、财政资金 |
8,851.14 |
工资福利支出 |
5,050.88 |
一般公共预算 |
8,151.14 |
基本工资 |
2,402.15 |
政府性基金预算 |
700.00 |
津贴补贴 |
482.36 |
国有资本经营预算 |
|
奖金 |
200.18 |
二、财政专户管理资金 |
|
社会保障缴费 |
328.87 |
三、事业收入 |
|
绩效工资 |
1,536.15 |
四、事业单位经营收入 |
|
机关事业单位基本养老保险缴费 |
72.23 |
五、其他收入 |
|
职业年金缴费 |
28.89 |
|
|
其他工资福利支出 |
0.05 |
|
|
商品和服务支出 |
1,619.44 |
|
|
办公费 |
74.60 |
|
|
印刷费 |
20.00 |
|
|
水费 |
6.69 |
|
|
电费 |
26.76 |
|
|
取暖费 |
20.00 |
|
|
物业管理费 |
60.00 |
|
|
差旅费 |
122.37 |
|
|
会议费 |
40.14 |
|
|
培训费 |
94.10 |
|
|
公务接待费 |
10.23 |
|
|
劳务费 |
60.00 |
|
|
委托业务费 |
100.00 |
|
|
工会经费 |
113.46 |
|
|
福利费 |
8.44 |
|
|
公务用车运行维护费 |
54.00 |
|
|
其他交通费用 |
106.56 |
|
|
其他商品和服务支出 |
702.09 |
|
|
对个人和家庭的补助 |
1,780.82 |
|
|
生活补助 |
6.08 |
|
|
奖励金 |
49.76 |
本年收入合计 |
8,851.14 |
本年支出合计 |
8,851.14 |
六、上级补助收入 |
|
上缴上级支出 |
|
七、附属单位上缴收入 |
|
对附属单位补助支出 |
|
八、用事业基金弥补收支差额 |
|
结转下年 |
|
九、上年结转 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
收入总计 |
8,851.14 |
支出总计 |
8,851.14 |
|
附表2 |
填报单位：枣庄市国土资源局 |
单位：万元 |
经济科目款名称 |
金额 |
工资福利支出 |
5,050.88 |
基本工资 |
2,402.15 |
津贴补贴 |
482.36 |
奖金 |
200.18 |
社会保障缴费 |
328.87 |
绩效工资 |
1,536.15 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
72.23 |
职业年金缴费 |
28.89 |
其他工资福利支出 |
0.05 |
商品和服务支出 |
1,619.44 |
办公费 |
74.60 |
印刷费 |
20.00 |
水费 |
6.69 |
电费 |
26.76 |
取暖费 |
20.00 |
物业管理费 |
60.00 |
差旅费 |
122.37 |
会议费 |
40.14 |
培训费 |
94.10 |
公务接待费 |
10.23 |
劳务费 |
60.00 |
委托业务费 |
100.00 |
工会经费 |
113.46 |
福利费 |
8.44 |
公务用车运行维护费 |
54.00 |
其他交通费用 |
106.56 |
其他商品和服务支出 |
702.09 |
对个人和家庭的补助 |
1,780.82 |
生活补助 |
6.08 |
奖励金 |
49.76 |
住房公积金 |
646.76 |
提租补贴 |
840.75 |
采暖补贴 |
107.20 |
物业服务补贴 |
130.27 |
其他资本性支出 |
400.00 |
信息网络及软件购置更新 |
400.00 |
公开03表
2017年枣庄市国土资源局部门收入预算表 单位名称：枣庄市国土资源局 单位：万元 |
科目编码 |
|
|
科目名称 |
总计 |
财政资金 |
财政专户管理资金 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
上年结转 |
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
|
|
|
|
合计 |
8,851.14 |
8,851.14 |
8,151.14 |
700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[505001]枣庄市国土资源局机关 |
2,885.27 |
2,885.27 |
2,185.27 |
700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
26.15 |
26.15 |
26.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
进修及培训 |
26.15 |
26.15 |
26.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
01 |
教师进修 |
9.00 |
9.00 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
17.15 |
17.15 |
17.15 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
700.00 |
700.00 |
|
700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
700.00 |
700.00 |
|
700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
212 |
08 |
06 |
土地出让业务支出 |
700.00 |
700.00 |
|
700.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
2,028.96 |
2,028.96 |
2,028.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
国土资源事务 |
1,978.96 |
1,978.96 |
1,978.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
1,348.96 |
1,348.96 |
1,348.96 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
01 |
02 |
一般行政管理事务（国土资源事务） |
80.00 |
80.00 |
80.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
01 |
07 |
国土资源社会公益服务 |
400.00 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
01 |
08 |
国土资源行业业务管理 |
150.00 |
150.00 |
150.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
测绘事务 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
03 |
05 |
航空摄影 |
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
130.16 |
130.16 |
130.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
130.16 |
130.16 |
130.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
130.16 |
130.16 |
130.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[505002]五区国土资源分局 |
5,303.48 |
5,303.48 |
5,303.48 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
61.32 |
61.32 |
61.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
进修及培训 |
61.32 |
61.32 |
61.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
61.32 |
61.32 |
61.32 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
4,775.99 |
4,775.99 |
4,775.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
国土资源事务 |
4,775.99 |
4,775.99 |
4,775.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
4,775.99 |
4,775.99 |
4,775.99 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
466.17 |
466.17 |
466.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
466.17 |
466.17 |
466.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
466.17 |
466.17 |
466.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[505003]枣庄市不动产登记中心 |
662.39 |
662.39 |
662.39 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
6.63 |
6.63 |
6.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
进修及培训 |
6.63 |
6.63 |
6.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
6.63 |
6.63 |
6.63 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
101.12 |
101.12 |
101.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
101.12 |
101.12 |
101.12 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.23 |
72.23 |
72.23 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.89 |
28.89 |
28.89 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
504.21 |
504.21 |
504.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
国土资源事务 |
504.21 |
504.21 |
504.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
220 |
01 |
08 |
国土资源行业业务管理 |
504.21 |
504.21 |
504.21 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
50.43 |
50.43 |
50.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
50.43 |
50.43 |
50.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
50.43 |
50.43 |
50.43 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2017年支出预算表
公开04表
填报单位：枣庄市国土资源局 单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
总 计 |
基本支出 |
项目支出 |
事业单位 经营支出 |
对附属单位 补助支出 |
上缴上级支出 |
结转下年支出 |
|
类 |
款 |
项 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|
|
|
|
合计 |
8,851.14 |
7,462.14 |
1,389.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
[505001]枣庄市国土资源局机关 |
2,885.27 |
1,496.27 |
1,389.00 |
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
26.15 |
17.15 |
9.00 |
|
|
|
|
|
|
08 |
|
进修及培训 |
26.15 |
17.15 |
9.00 |
|
|
|
|
|
205 |
08 |
01 |
教师进修 |
9.00 |
|
9.00 |
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
17.15 |
17.15 |
|
|
|
|
|
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
700.00 |
|
700.00 |
|
|
|
|
|
|
08 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
700.00 |
|
700.00 |
|
|
|
|
|
212 |
08 |
06 |
土地出让业务支出 |
700.00 |
|
700.00 |
|
|
|
|
|
220 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
2,028.96 |
1,348.96 |
680.00 |
|
|
|
|
|
|
01 |
|
国土资源事务 |
1,978.96 |
1,348.96 |
630.00 |
|
|
|
|
|
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
1,348.96 |
1,348.96 |
|
|
|
|
|
|
220 |
01 |
02 |
一般行政管理事务（国土资源事务） |
80.00 |
|
80.00 |
|
|
|
|
|
220 |
01 |
07 |
国土资源社会公益服务 |
400.00 |
|
400.00 |
|
|
|
|
|
220 |
01 |
08 |
国土资源行业业务管理 |
150.00 |
|
150.00 |
|
|
|
|
|
|
03 |
|
测绘事务 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
220 |
03 |
05 |
航空摄影 |
50.00 |
|
50.00 |
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
130.16 |
130.16 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
130.16 |
130.16 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
130.16 |
130.16 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[505002]五区国土资源分局 |
5,303.48 |
5,303.48 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
61.32 |
61.32 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
进修及培训 |
61.32 |
61.32 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
61.32 |
61.32 |
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
4,775.99 |
4,775.99 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
国土资源事务 |
4,775.99 |
4,775.99 |
|
|
|
|
|
|
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
4,775.99 |
4,775.99 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
466.17 |
466.17 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
466.17 |
466.17 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
466.17 |
466.17 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
[505003]枣庄市不动产登记中心 |
662.39 |
662.39 |
|
|
|
|
|
|
205 |
|
|
教育支出 |
6.63 |
6.63 |
|
|
|
|
|
|
|
08 |
|
进修及培训 |
6.63 |
6.63 |
|
|
|
|
|
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
6.63 |
6.63 |
|
|
|
|
|
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
101.12 |
101.12 |
|
|
|
|
|
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
101.12 |
101.12 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.23 |
72.23 |
|
|
|
|
|
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.89 |
28.89 |
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
504.21 |
504.21 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
国土资源事务 |
504.21 |
504.21 |
|
|
|
|
|
|
220 |
01 |
08 |
国土资源行业业务管理 |
504.21 |
504.21 |
|
|
|
|
|
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
50.43 |
50.43 |
|
|
|
|
|
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
50.43 |
50.43 |
|
|
|
|
|
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
50.43 |
50.43 |
|
|
|
|
|
|
公开05表 2017年财政拨款收入支出预算总表
填报单位：枣庄市国土资源局 单位：万元 |
收入 |
|
支出 |
|
|
|
项目 |
金额 |
项目 |
合计 |
一般公共预算财政拨款 |
政府性基金预算财政拨款 |
一、一般公共预算财政拨款 |
8,151.14 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
二、政府性基金预算财政拨款 |
700.00 |
外交支出 |
|
|
|
|
|
国防支出 |
|
|
|
|
|
公共安全支出 |
|
|
|
|
|
教育支出 |
94.10 |
94.10 |
|
|
|
科学技术支出 |
|
|
|
|
|
文化体育与传媒支出 |
|
|
|
|
|
社会保障和就业支出 |
101.12 |
101.12 |
|
|
|
社会保险基金支出 |
|
|
|
|
|
医疗卫生与计划生育支出 |
|
|
|
|
|
节能环保支出 |
|
|
|
|
|
城乡社区支出 |
700.00 |
|
700.00 |
|
|
农林水支出 |
|
|
|
|
|
交通运输支出 |
|
|
|
|
|
资源勘探信息等支出 |
|
|
|
|
|
商业服务业等支出 |
|
|
|
|
|
金融支出 |
|
|
|
|
|
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
|
国土海洋气象等支出 |
7,309.16 |
7,309.16 |
|
|
|
住房保障支出 |
646.76 |
646.76 |
|
|
|
粮油物资储备支出 |
|
|
|
|
|
国有资本经营预算支出 |
|
|
|
|
|
预备费 |
|
|
|
|
|
其他支出 |
|
|
|
|
|
转移性支出 |
|
|
|
|
|
债务还本支出 |
|
|
|
|
|
债务付息支出 |
|
|
|
|
|
债务发行费用支出 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
本年收入合计 |
8,851.14 |
本年支出合计 |
8,851.14 |
8,151.14 |
700.00 |
年初财政拨款结转和结余 |
|
年末结转和结余 |
|
|
|
一般公共预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
政府性基金预算财政拨款 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
合计 |
8,851.14 |
合计 |
8,851.14 |
8,151.14 |
700.00 |
公开06表 2017年一般公共预算支出预算表 |
单位名称：枣庄市国土资源局 |
|
|
单位：万元 |
科目编码 |
|
|
科目名称 |
本年支出合计 |
基本支出 |
项目支出 |
类 |
款 |
项 |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
8,151.14 |
7,462.14 |
689.00 |
|
|
|
[505001]枣庄市国土资源局机关 |
2,185.27 |
1,496.27 |
689.00 |
205 |
|
|
教育支出 |
26.15 |
17.15 |
9.00 |
|
08 |
|
进修及培训 |
26.15 |
17.15 |
9.00 |
205 |
08 |
01 |
教师进修 |
9.00 |
|
9.00 |
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
17.15 |
17.15 |
|
220 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
2,028.96 |
1,348.96 |
680.00 |
|
01 |
|
国土资源事务 |
1,978.96 |
1,348.96 |
630.00 |
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
1,348.96 |
1,348.96 |
|
220 |
01 |
02 |
一般行政管理事务（国土资源事务） |
80.00 |
|
80.00 |
220 |
01 |
07 |
国土资源社会公益服务 |
400.00 |
|
400.00 |
220 |
01 |
08 |
国土资源行业业务管理 |
150.00 |
|
150.00 |
|
03 |
|
测绘事务 |
50.00 |
|
50.00 |
220 |
03 |
05 |
航空摄影 |
50.00 |
|
50.00 |
221 |
|
|
住房保障支出 |
130.16 |
130.16 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
130.16 |
130.16 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
130.16 |
130.16 |
|
|
|
|
[505002]五区国土资源分局 |
5,303.48 |
5,303.48 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
61.32 |
61.32 |
|
|
08 |
|
进修及培训 |
61.32 |
61.32 |
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
61.32 |
61.32 |
|
220 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
4,775.99 |
4,775.99 |
|
|
01 |
|
国土资源事务 |
4,775.99 |
4,775.99 |
|
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
4,775.99 |
4,775.99 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
466.17 |
466.17 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
466.17 |
466.17 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
466.17 |
466.17 |
|
|
|
|
[505003]枣庄市不动产登记中心 |
662.39 |
662.39 |
|
205 |
|
|
教育支出 |
6.63 |
6.63 |
|
|
08 |
|
进修及培训 |
6.63 |
6.63 |
|
205 |
08 |
03 |
培训支出 |
6.63 |
6.63 |
|
208 |
|
|
社会保障和就业支出 |
101.12 |
101.12 |
|
|
05 |
|
行政事业单位离退休 |
101.12 |
101.12 |
|
208 |
05 |
05 |
机关事业单位基本养老保险缴费支出 |
72.23 |
72.23 |
|
208 |
05 |
06 |
机关事业单位职业年金缴费支出 |
28.89 |
28.89 |
|
220 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
504.21 |
504.21 |
|
|
01 |
|
国土资源事务 |
504.21 |
504.21 |
|
220 |
01 |
08 |
国土资源行业业务管理 |
504.21 |
504.21 |
|
221 |
|
|
住房保障支出 |
50.43 |
50.43 |
|
|
02 |
|
住房改革支出 |
50.43 |
50.43 |
|
221 |
02 |
01 |
住房公积金 |
50.43 |
50.43 |
|
公开07表 2017年一般公共预算基本支出预算表 |
|
单位名称：枣庄市国土资源局 |
|
|
|
单位：万元 |
|
经济分类科目编码 |
|
科目名称 |
本年支出合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
类 |
款 |
|
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
|
|
|
合计 |
7,462.14 |
6,831.70 |
630.44 |
|
|
|
[505001]枣庄市国土资源局机关 |
1,496.27 |
1,372.98 |
123.29 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
996.98 |
996.98 |
0.00 |
|
301 |
30101 |
基本工资 |
485.63 |
485.63 |
0.00 |
|
301 |
30102 |
津贴补贴 |
102.96 |
102.96 |
0.00 |
|
301 |
30103 |
奖金 |
40.47 |
40.47 |
0.00 |
|
301 |
30104 |
社会保障缴费 |
65.22 |
65.22 |
0.00 |
|
301 |
30107 |
绩效工资 |
302.69 |
302.69 |
0.00 |
|
301 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.01 |
0.01 |
0.00 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
123.29 |
0.00 |
123.29 |
|
302 |
30201 |
办公费 |
13.59 |
0.00 |
13.59 |
|
302 |
30205 |
水费 |
1.21 |
0.00 |
1.21 |
|
302 |
30206 |
电费 |
4.84 |
0.00 |
4.84 |
|
302 |
30211 |
差旅费 |
18.71 |
0.00 |
18.71 |
|
302 |
30215 |
会议费 |
7.26 |
0.00 |
7.26 |
|
302 |
30216 |
培训费 |
17.15 |
0.00 |
17.15 |
|
302 |
30217 |
公务接待费 |
1.90 |
0.00 |
1.90 |
|
302 |
30228 |
工会经费 |
22.86 |
0.00 |
22.86 |
|
302 |
30229 |
福利费 |
1.53 |
0.00 |
1.53 |
|
302 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
8.00 |
0.00 |
8.00 |
|
302 |
30239 |
其他交通费用 |
25.86 |
0.00 |
25.86 |
|
302 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
0.38 |
0.00 |
0.38 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
376.00 |
376.00 |
0.00 |
|
303 |
30305 |
生活补助 |
0.26 |
0.26 |
0.00 |
|
303 |
30309 |
奖励金 |
28.41 |
28.41 |
0.00 |
|
303 |
30311 |
住房公积金 |
130.16 |
130.16 |
0.00 |
|
303 |
30312 |
提租补贴 |
169.97 |
169.97 |
0.00 |
|
303 |
30314 |
采暖补贴 |
21.77 |
21.77 |
0.00 |
|
303 |
30315 |
物业服务补贴 |
25.43 |
25.43 |
0.00 |
|
|
|
[505002]五区国土资源分局 |
5,303.48 |
4,834.18 |
469.30 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
3,560.92 |
3,560.92 |
0.00 |
|
301 |
30101 |
基本工资 |
1,734.74 |
1,734.74 |
0.00 |
|
301 |
30102 |
津贴补贴 |
379.40 |
379.40 |
0.00 |
|
301 |
30103 |
奖金 |
144.56 |
144.56 |
0.00 |
|
301 |
30104 |
社会保障缴费 |
232.95 |
232.95 |
0.00 |
|
301 |
30107 |
绩效工资 |
1,069.23 |
1,069.23 |
0.00 |
|
301 |
30199 |
其他工资福利支出 |
0.04 |
0.04 |
0.00 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
469.30 |
0.00 |
469.30 |
|
302 |
30201 |
办公费 |
54.74 |
0.00 |
54.74 |
|
302 |
30205 |
水费 |
4.91 |
0.00 |
4.91 |
|
302 |
30206 |
电费 |
19.64 |
0.00 |
19.64 |
|
302 |
30211 |
差旅费 |
75.11 |
0.00 |
75.11 |
|
302 |
30215 |
会议费 |
29.46 |
0.00 |
29.46 |
|
302 |
30216 |
培训费 |
61.32 |
0.00 |
61.32 |
|
302 |
30217 |
公务接待费 |
7.59 |
0.00 |
7.59 |
|
302 |
30228 |
工会经费 |
81.76 |
0.00 |
81.76 |
|
302 |
30229 |
福利费 |
6.36 |
0.00 |
6.36 |
|
302 |
30231 |
公务用车运行维护费 |
46.00 |
0.00 |
46.00 |
|
302 |
30239 |
其他交通费用 |
80.70 |
0.00 |
80.70 |
|
302 |
30299 |
其他商品和服务支出 |
1.71 |
0.00 |
1.71 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
1,273.26 |
1,273.26 |
0.00 |
|
303 |
30305 |
生活补助 |
5.82 |
5.82 |
0.00 |
|
303 |
30309 |
奖励金 |
21.07 |
21.07 |
0.00 |
|
303 |
30311 |
住房公积金 |
466.17 |
466.17 |
0.00 |
|
303 |
30312 |
提租补贴 |
607.16 |
607.16 |
0.00 |
|
303 |
30314 |
采暖补贴 |
78.84 |
78.84 |
0.00 |
|
303 |
30315 |
物业服务补贴 |
94.20 |
94.20 |
0.00 |
|
|
|
[505003]枣庄市不动产登记中心 |
662.39 |
624.54 |
37.85 |
|
301 |
|
工资福利支出 |
492.98 |
492.98 |
0.00 |
|
301 |
30101 |
基本工资 |
181.78 |
181.78 |
0.00 |
|
301 |
30103 |
奖金 |
15.15 |
15.15 |
0.00 |
|
301 |
30104 |
社会保障缴费 |
30.70 |
30.70 |
0.00 |
|
301 |
30107 |
绩效工资 |
164.23 |
164.23 |
0.00 |
|
301 |
30108 |
机关事业单位基本养老保险缴费 |
72.23 |
72.23 |
0.00 |
|
301 |
30109 |
职业年金缴费 |
28.89 |
28.89 |
0.00 |
|
302 |
|
商品和服务支出 |
37.85 |
0.00 |
37.85 |
|
302 |
30201 |
办公费 |
6.27 |
0.00 |
6.27 |
|
302 |
30205 |
水费 |
0.57 |
0.00 |
0.57 |
|
302 |
30206 |
电费 |
2.28 |
0.00 |
2.28 |
|
302 |
30211 |
差旅费 |
8.55 |
0.00 |
8.55 |
|
302 |
30215 |
会议费 |
3.42 |
0.00 |
3.42 |
|
302 |
30216 |
培训费 |
6.63 |
0.00 |
6.63 |
|
302 |
30217 |
公务接待费 |
0.74 |
0.00 |
0.74 |
|
302 |
30228 |
工会经费 |
8.84 |
0.00 |
8.84 |
|
302 |
30229 |
福利费 |
0.55 |
0.00 |
0.55 |
|
303 |
|
对个人和家庭的补助 |
131.56 |
131.56 |
0.00 |
|
303 |
30309 |
奖励金 |
0.28 |
0.28 |
0.00 |
|
303 |
30311 |
住房公积金 |
50.43 |
50.43 |
0.00 |
|
303 |
30312 |
提租补贴 |
63.62 |
63.62 |
0.00 |
|
303 |
30314 |
采暖补贴 |
6.59 |
6.59 |
0.00 |
|
303 |
30315 |
物业服务补贴 |
10.64 |
10.64 |
0.00 |
|
公开08表 2017年政府性基金预算收入支出预算表 |
|
单位名称：枣庄市国土资源局 |
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
科目编码 |
|
|
科目名称 |
上年结转和结余 |
本年收入 |
本年支出 |
|
|
年末结转和结余 |
|
类 |
款 |
项 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
|
|
合计 |
0.00 |
700.00 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
|
212 |
|
|
城乡社区支出 |
0.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
|
|
08 |
|
国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出 |
0.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
|
212 |
08 |
06 |
土地出让业务支出 |
0.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
|
220 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
01 |
|
国土资源事务 |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
220 |
01 |
01 |
行政运行（国土资源事务） |
0.00 |
700.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
0.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
公开09表
2017年部门政府采购预算表 填报单位：枣庄市国土资源局 单位：万元 |
|
科目编码 |
科目名称 |
单位编码 |
单位名称 |
资 金 来 源 |
|
总计 |
财政资金 |
财政专户管理资金 |
其他自有资金 |
上年结转 |
|
类 |
款 |
项 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
** |
** |
** |
** |
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
|
|
|
|
合计 |
|
|
515.00 |
515.00 |
515.00 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
505001 |
枣庄市国土资源局机关 |
515.00 |
515.00 |
515.00 |
|
|
|
|
|
|
220 |
|
|
国土海洋气象等支出 |
|
|
515.00 |
515.00 |
515.00 |
|
|
|
|
|
|
|
01 |
|
国土资源事务 |
|
|
465.00 |
465.00 |
465.00 |
|
|
|
|
|
|
220 |
01 |
07 |
国土资源社会公益服务 |
|
|
400.00 |
400.00 |
400.00 |
|
|
|
|
|
|
220 |
01 |
08 |
国土资源行业业务管理 |
|
|
65.00 |
65.00 |
65.00 |
|
|
|
|
|
|
|
03 |
|
测绘事务 |
|
|
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
220 |
03 |
05 |
航空摄影 |
|
|
50.00 |
50.00 |
50.00 |
|
|
|
|
|
|
公开10表 2017年一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|
|
|
|
|
|
|
单位：万元 |
|
单位编码 |
单位名称 |
总计 |
因公出国（境）经费 |
公务用车购置和运行维护费 |
公务接待 |
|
|
小计 |
公务用车购置经费 |
公务用车运行维护费 |
|
** |
** |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|
|
合计 |
64.23 |
|
54.00 |
|
54.00 |
10.23 |
|
505001 |
枣庄市国土资源局机关 |
9.90 |
|
8.00 |
|
8.00 |
1.90 |
|
505002 |
五区国土资源分局 |
53.59 |
|
46.00 |
|
46.00 |
7.59 |
|
505003 |
枣庄市不动产登记中心 |
0.74 |
|
|
|
|
0.74 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
第三部分:2017年部门预算情况和重要事项说明
一、2017年部门预算情况说明
（一）收支预算总体情况
2017年收入预算为8851.14万元，其中：一般公共预算8151.14万元，政府性基金预算700万元。
2017年支出预算为8851.14万元，其中：按功能分类科目:1、行政运行支出7309.16万元，其中：行政运行（国土资源事务）6124.95万元，一般行政事务管理支出80万元, 国土资源社会公益服务400万元， 国土资源行业业务管理654.21万元,测绘事务航空摄影50万元，住房公积金支出646.76万元；2、教育培训支出94.1万元， 3、机关事业单位养老保险支出101.12万元；4、土地出让业务支出700万元。按经济分类科目:工资福利支出（类）5050.88万元(市局机关996.98万元、不动产登记中心492.98万元、五区分局3560.92万元)，对个人和家庭的补助支出1780.82万元（市局机关376万元、不动产登记中心131.56万元、五区分局1273.26万元），商品和服务支出630.44万元（市局机关123.29万元、不动产登记中心37.85万元、五区分局469.3万元），业务类项目支出989万元，投资类项目支出400万元。
（二）财政拨款收支情况
2017年当年财政拨款收入预算为8851.14万元，其中：一般公共预算拨款8151.14万元（1、经费拨款6808.75万元，2、纳入预算管理的行政性收费安排的拨款1062.39万元，3、罚没收入安排的拨款280万元）；纳入预算管理的政府性基金拨款700万元。
2017年财政拨款支出预算为8851.14万元，具体情况如下：
1、 基本支出7462.14万元，主要用于工资、社会保障及商品服务支出；
2、 项目支出1389万元，主要用于一般行政事务管理、国土规划、行业管理、土地矿产资源利用与保护。
（三）一般公共预算财政拨款支出预算情况
2017年当年一般公共预算财政拨款支出预算为8151.14万元，具体情况如下：
1、基本支出7462.14万元，其中：教育支出85.1万元（市局机关17.15万元、不动产登记中心6.63万元、五区分局61.32万元），国土海洋气象支出6629.16万元（市局机关1348.96万元、不动产登记中心504.21万元、五区分局4775.99万元），住房保障支出646.76万元（市局机关130.16万元、不动产登记中心50.43万元、五区分局466.17万元），社会保障和就业支出101.12万元。
2、项目支出689万元。其中：教育培训9万元，一般行政管理事务（国土资源事务）80万元，国土资源社会公益服务400万元，国土资源行业管理150万元，航空摄影50万元
（四）一般公共预算安排的基本支出情况
2017一般公共预算安排的基本支出预算7462.14万元，其中：人员经费6831.7万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。日常公用经费630.44万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。
（五）政府性基金收支预算情况
2017政府性基金安排的收入预算700万元，为行政运行（国土资源事务）。2017政府性基金安排的支出预算700万元，主要用于项目支出。
二、重要事项说明
（一）政府采购情况
2017年一般公共预算安排政府采购预算515万元，其中：财政拨款安排 15万元，纳入预算管理的行政性收费安排的拨款400万元，罚没收入资金安排100万元。其中：不动产信息系统建设及数据整合采购预算400万元，地理信息数据更新采购预算50万元，委托业务采购预算50万元，劳务费（印刷）采购预算15万元。
（二）财政拨款安排的“三公”经费情况
2017年，通过一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费预算共64.23万元（市局机关9.9万元，不动产登记中心0.74万元，五区分局53.59），其中：因公出国（境）费0万元，公务用车购置及运行费54万元（市局机关8万元，五区分局46万元），公务接待费10.23 万元（市局机关1.9万元，不动产登记中心0.74万元，五区分局7.59）。
2017年“三公”经费预算比2016年减少 82.98万元，其中：公务用车购置及运行费减少82 万元、公务接待费减少 0.98万元。公务用车购置及运行费减少的主要原因是公车改革导致公务车辆数量明显减少。公务接待费减少的主要原因是进一步压缩公务接待费用。
(三)预算收支增减变动情况
2017年部门预算收支总额8851.14万元，较2016年增加590.78万元，主要原因为不动产登记体制改革因，划转增加人员及征收不动产登记费造成的。
（四）机关运行经费情况
2017年枣庄市国土资源局（含五区分局）机关及全额事业单位机关运行经费财政拨款预算630.44万元。
（五）国有资产占有使用情况
截止2016年10月31日，枣庄市国土资源局及各预算单位共有车辆27辆。没有价值100万以上大型设备。2017年部门预算未安排设备购置事项。
第四部分：名词解释
（一）、财政拨款收入：指由省级财政拨款形成的部门收入。按现行管理制度，省级部门预算中反映的财政拨款包括一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
（二）、财政专户管理资金：指单位纳入财政专户管理的资金。包括：教育收费、社会公益机构接受的公益捐赠收入，以及幼儿园接受的捐赠收入等。
（三）、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
（四）、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如xx单位开展xx活动取得的xx收入……等。
（五）、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（六）、上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（七）、附属单位上缴收入：指附属独立核算单位按照规定上缴的收入。
（八）、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（九）、上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
(十)、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和日常公用经费。
(十一)、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。
(十二)、“三公”经费：指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际差旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类接待（含外宾接待）支出。
鲁公网安备：37040002000015号
